城口縣2021年度財(cái)政決算（草案）報(bào)告公開

[ 索引號(hào) ]11500229711623327X/2022-00120 [ 發(fā)文字號(hào) ] [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]城口縣人民政府 [ 主題分類 ]財(cái)政 [ 成文日期 ]2022-10-11 [ 發(fā)布日期 ]2022-10-11 [ 體裁分類 ]財(cái)政預(yù)算、決算

城口縣 2021 年財(cái)政決算（草案）報(bào)告

—2022 年 9 月 26 日在城口縣第十八屆人大常委會(huì)第五次會(huì)議上

????????????????????????縣財(cái)政局

主任、各位副主任，各位委員：

根據(jù)重慶市財(cái)政局《關(guān)于 2021 年市與區(qū)縣財(cái)政年終結(jié)算有關(guān)事項(xiàng)的通知》（渝財(cái)預(yù)﹝2022﹞47 號(hào)）文件對(duì)我縣年終結(jié)算的批復(fù)，受縣人民政府委托，現(xiàn)將《城口縣 2021 年財(cái)政決算（草案）報(bào)告》編制情況報(bào)告如下，請(qǐng)予以審議。

一、2021 年財(cái)政收支決算情況

（一）一般公共預(yù)算收支決算情況。2021 年，我縣本級(jí)收入 46138 萬元（稅收收入 27556 萬元，非稅收入 18582 萬元），同比增長(zhǎng) 4.66%，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入 288313 萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 326289 萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 38200 萬元，政府性基金預(yù)算調(diào)入 17000 萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入 1271 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 29340 萬元，全年收入總計(jì) 746551 萬元。全縣一般公共預(yù)算支出 366040 萬元（縣本級(jí)支出 311314 萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)支出 54726 萬元），同比下降 21.05%，加上上解支出 14054 萬元，地方政府性債務(wù)還本支出 314699 萬元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 25700 萬元，年終結(jié)余 26058 萬元，支出總計(jì) 746551 萬元。與縣十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議公報(bào)的 2021 年執(zhí)行數(shù)744032 萬元相比增加 2519 萬元，主要原因：一是上級(jí)補(bǔ)助執(zhí)行數(shù)與決算數(shù)減少 1 萬元，二是增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù) 2520 萬元。

城口縣2021年一般公共預(yù)算收支決算平衡表
					單位：萬元
收入	預(yù)算數(shù)	調(diào)整數(shù)	執(zhí)行數(shù)	決算數(shù)	支出	預(yù)算數(shù)	調(diào)整數(shù)	執(zhí)行數(shù)	決算數(shù)
總計(jì)	724719	737018	744032	746551	總計(jì)	724719	737018	744032	746551
一、全縣收入	44530	44530	46138	46138	一、全縣支出	364301	376600	366041	366040
稅收收入	27150	27150	27556	27556	縣本級(jí)支出			311315	311314
非稅收入	17380	17380	18582	18582	鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)支出	31946	31946	54726	54726
二、上級(jí)補(bǔ)助	295369	288471	288314	288313	二、轉(zhuǎn)移性支出	360418	360418	377991	380511
一般性轉(zhuǎn)移支付				207819	上解支出	14000	14000	14054	14054
專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付				80494	地方債務(wù)還本	314472	314472	314699	314699
三、債務(wù)轉(zhuǎn)貸	313500	323500	326289	326289	安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié) 基金			25700	25700
四、調(diào)入資金	6300	15497	18271	18271	結(jié)轉(zhuǎn)下年			23538	26058
五、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金	38200	38200	38200	38200	縣本級(jí)			23538	23538
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)	26820	26820	26820	29340	鄉(xiāng)鎮(zhèn)結(jié)轉(zhuǎn)				2520
縣本級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)	26820	26820	26820	26820
鄉(xiāng)鎮(zhèn)結(jié)余				2520

（二）政府性基金預(yù)算收支決算情況。2021 年，我縣本級(jí)收入 28480 萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入 4287 萬元，地方政府債務(wù)收入220000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3619萬元，全年收入總計(jì)256386萬元。全縣政府性基金預(yù)算支出 15825 萬元（縣本級(jí)支出 14625萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)支出 1200 萬元），加上地方政府債務(wù)還本支出220000 萬元，調(diào)出到一般公共預(yù)算 17000 萬元，上解支出 1327萬元，年終滾存結(jié)轉(zhuǎn) 2234 萬元，支出總計(jì) 256386 萬元。與縣十八屆人民代表大會(huì)第一次公報(bào)的 2021 年執(zhí)行數(shù)相比，上年結(jié)轉(zhuǎn)及結(jié)轉(zhuǎn)下年決算數(shù)與執(zhí)行數(shù)差額 139 萬元，其主要原因是 2021 年預(yù)算執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)口徑為縣本級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)，增加額為鄉(xiāng)鎮(zhèn)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

城口縣2021年政府性基金預(yù)算收支決算平衡表
					單位：萬元
收入	預(yù)算數(shù)	調(diào)整數(shù)	執(zhí)行數(shù)	決算數(shù)	支出	預(yù)算數(shù)	調(diào)整數(shù)	執(zhí)行數(shù)	決算數(shù)
總計(jì)	52980	271820	256247	256386	總計(jì)	52980	271820	256247	256386
一、縣級(jí)收入	16300	25841	28480	28480	一、全縣支出	46080	35723	15825	15825
城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費(fèi)	1300	1841	1847	1847	縣本級(jí)			14625	14625
國(guó)有土地使用權(quán)出讓	15000	24000	26633	26633	鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)			1200	1200
二、上級(jí)補(bǔ)助	33200	22499	4287	4287	二、轉(zhuǎn)移性支出	6900	236097	240422	240561
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)	3480	3480	3480	3619	上解支出	600	600	1327	1327
縣本級(jí) 結(jié)轉(zhuǎn)	3480	3480	3480	3480	調(diào)出資金	6300	15497	17000	17000
鄉(xiāng)鎮(zhèn) 結(jié)轉(zhuǎn)				139	地方政府債務(wù)還本		220000	220000	220000
四、地方政府債務(wù)		220000	220000	220000	結(jié)轉(zhuǎn) 下年			2095	2234
					縣本級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)			2095	2095
					鄉(xiāng)鎮(zhèn) 結(jié)轉(zhuǎn)				139

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算情況。2021 年，我縣本級(jí)收入 3340 萬元，全年收入總計(jì) 3340 萬元。全年支出總計(jì) 3340萬元，其中本級(jí)支出 2001 萬元，調(diào)出到一般公共預(yù)算 1271 萬元，年終結(jié)余 68 萬元。與縣十八屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議審議批準(zhǔn)的 2021 年執(zhí)行數(shù)相比，收支預(yù)算均沒有發(fā)生變動(dòng)。

城口縣2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算平衡表
					單位：萬元
收入	預(yù)算數(shù)	調(diào)整數(shù)	執(zhí)行數(shù)	決算數(shù)	支出	預(yù)算數(shù)	調(diào)整數(shù)	執(zhí)行數(shù)	決算數(shù)
總計(jì)	5000	2900	3340	3340	總計(jì)	5000	2900	3340	3340
一、縣級(jí)收入	5000	2900	3340	3340	一、縣級(jí)支出	5000	2900	2001	2001
利潤(rùn)收入	1500	1500			縣本級(jí)
其他收入	3500	1400	3340	3340	鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)
二、上級(jí)補(bǔ)助					二、轉(zhuǎn)移性支出			1339	1339
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)					調(diào)出資金			1271	1271
					結(jié)轉(zhuǎn) 下年			68	68

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算情況社會(huì)保險(xiǎn)基金納入全市統(tǒng)籌，由市財(cái)政局編制全市預(yù)決算。

二、其他重點(diǎn)報(bào)告事項(xiàng)

（一）政府債務(wù)余額及變動(dòng)情況。政府債務(wù)余額及變動(dòng)情況與決算數(shù)一致。2021 年底，我縣政府債務(wù)余額為 85.26 億元，與年初債務(wù)余額 35.1 億元相比凈增加 50.16 億元，其中：新增政府債券 32.63 億元，再融資專項(xiàng)債券 22 億元，當(dāng)年償還政府一般債務(wù) 4.47 億元。

（二）超收收入安排情況。2021 年一般公共預(yù)算超收 1608萬元，全部按規(guī)定安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

（三）對(duì)下級(jí)轉(zhuǎn)移支付安排情況。2021年縣級(jí)財(cái)政對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的轉(zhuǎn)移支付決算金額55369萬元，其中，一般公共預(yù)算安排54169萬元，政府性基金預(yù)算安排1200萬元。

（四）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金動(dòng)用情況。2021 年決算辦理時(shí)通過盤活存量資金、調(diào)入政府性基金結(jié)余、收回單位未執(zhí)行基本支出等措施安排 25700 萬元。

（五）2020 年預(yù)算收支執(zhí)行審計(jì)問題整改落實(shí)情況。2021年上半年，市審計(jì)局依法對(duì)我縣 2020 年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和決算草案進(jìn)行了審計(jì)，指出了預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、專項(xiàng)資金管理等方面存在的問題，提出了工作建議。對(duì)照審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題，縣財(cái)政等部門對(duì)照審計(jì)報(bào)告，逐條細(xì)化分解整改責(zé)任，形成審計(jì)查出問題整改責(zé)任清單，扎實(shí)推進(jìn)整改工作。截至 2022 年 6 月 30 日，2020 年預(yù)算執(zhí)行審計(jì)決定指出的問題，已完成整改 13 個(gè)，整改率 100%。

主任，各位副主任，各位委員！2021 年，我們?nèi)尕瀼乜h委的決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行縣十七屆人大五次會(huì)議審查批準(zhǔn)的年初預(yù)算和縣第十七屆人大常委會(huì)三十七次會(huì)議審查批準(zhǔn)的調(diào)整預(yù)算，多措并舉，攻堅(jiān)克難，確保了全縣財(cái)政平穩(wěn)有序運(yùn)行，有力地推動(dòng)了縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。

以上報(bào)告，請(qǐng)予以審議！

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???????????????????????????????????????????????2022 年 9 月 25 日印

附件下載：

附件：2021年財(cái)政決算報(bào)告附表（上會(huì)2）.xlsx

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