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??城口縣2020年財(cái)政決算（草案）報(bào)告

—2021年9月23日在城口縣第十七屆人大常委會(huì)第三十六次會(huì)議上

主任，各位副主任，各位委會(huì)：

根據(jù)《重慶市財(cái)政局關(guān)于2020年市與區(qū)縣財(cái)政年終結(jié)算有關(guān)事項(xiàng)的通知》（渝財(cái)預(yù)〔2021﹞25號(hào)）對(duì)我縣年終結(jié)算的批復(fù)，受縣人民政府委托，現(xiàn)將《城口縣2020年財(cái)政決算（草案）報(bào)告》編制情況報(bào)告如下。

一、2020年財(cái)政收支決算情況?

(一）一般公共預(yù)算收支決算情況。2020年，我縣本級(jí)收入44083萬元（稅收收入26878萬元，非稅收入17205萬元），同比增長(zhǎng)1%，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入354450萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入57989萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金28700萬元，政府性基金預(yù)算調(diào)入10600萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入2350萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入40472萬元，全年收入總計(jì)538644萬元。全縣一般公共預(yù)算支出463657萬元（縣本級(jí)支出399125萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)支出64532萬元），加上上解支出15861萬元，地方政府性債務(wù)還本支出906萬元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金31400萬元，年終滾存結(jié)轉(zhuǎn)26820萬元，支出總計(jì)538644萬元。

與縣十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議審議批準(zhǔn)的2020年執(zhí)行數(shù)相比，收支預(yù)算均沒有發(fā)生變動(dòng)。

（二）政府性基金預(yù)算收支決算情況。2020年，我縣本級(jí)收入16300萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入44020萬元，抗疫特別國債收入4000萬元，地方政府債務(wù)收入6000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入23030萬元，全年收入總計(jì)93350萬元。全縣政府性基金預(yù)算支出72823萬元（縣本級(jí)支出70666萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)支出2157萬元），加上地方政府債務(wù)還本支出6000萬元，調(diào)出到一般公共預(yù)算10600萬元，上解支出447萬元，年終滾存結(jié)轉(zhuǎn)3480萬元，支出總計(jì)93350萬元。

與縣十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議審議批準(zhǔn)的2020年執(zhí)行數(shù)相比，收支預(yù)算均沒有發(fā)生變動(dòng)。

（三）國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算情況。2020年，我縣本級(jí)收入2950萬元，全年收入總計(jì)2950萬元。全年支出600萬元，加上調(diào)出到一般公共預(yù)算2350萬元，無結(jié)轉(zhuǎn)，支出總計(jì)2950萬元。

與縣十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議審議批準(zhǔn)的2020年執(zhí)行數(shù)相比，收支預(yù)算均沒有發(fā)生變動(dòng)。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算情況

社會(huì)保險(xiǎn)基金納入全市統(tǒng)籌，由市財(cái)政局編制全市預(yù)決算。2020年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入總計(jì)117602萬元，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出決算總計(jì)117602萬元，收支總體平衡。

?二、其他重點(diǎn)報(bào)告事項(xiàng)

（一）政府債務(wù)余額及變動(dòng)情況。政府債務(wù)余額及變動(dòng)情況與決算數(shù)一致。2020年底，我縣政府債務(wù)余額為35.10億元，政府債務(wù)率為65.36%，與年初債務(wù)余額29.51億元相比凈增加5.59億元，其中：新增政府債券4.9億元，再融資專項(xiàng)債券0.6億元，外債轉(zhuǎn)貸新增提款0.90億元，當(dāng)年償還0.81億元（專項(xiàng)債券還本0.6億元，政府外債還本0.21億元）。

（二）超收收入安排情況。2020年一般公共預(yù)算超收313萬元，全部按規(guī)定安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

（三）對(duì)下級(jí)轉(zhuǎn)移支付安排情況。2020年縣級(jí)財(cái)政對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的轉(zhuǎn)移支付決算金額66689萬元，其中，一般公共預(yù)算安排64532萬元，政府性基金預(yù)算安排2157萬元。

（四）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金動(dòng)用情況。2020年決算辦理時(shí)通過盤活存量資金、調(diào)入政府性基金結(jié)余、收回單位未執(zhí)行基本支出等措施安排31400萬元。

（五）2019年預(yù)算收支執(zhí)行審計(jì)問題整改落實(shí)情況。2020年上半年，市審計(jì)局依法對(duì)我縣2019年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和決算草案進(jìn)行了審計(jì)，指出了預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、專項(xiàng)資金管理等方面存在的問題，提出了工作建議。對(duì)照審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題，縣財(cái)政等部門對(duì)照審計(jì)報(bào)告，逐條細(xì)化分解整改責(zé)任，形成審計(jì)查出問題整改責(zé)任清單，扎實(shí)推進(jìn)整改工作。截至2021年6月30日，2019年預(yù)算執(zhí)行審計(jì)決定指出的9個(gè)問題中，已完成整改7個(gè)，整改率達(dá)77.78%。尚未整改到位的2個(gè)：一是縣交通局違規(guī)出借財(cái)政資金2000萬元，用于城萬快速通道建成后的周轉(zhuǎn)（支付農(nóng)民工工資等），因交通發(fā)展公司存在較大資金缺口，暫未整改到位。待相關(guān)專項(xiàng)到位后歸還。二是縣財(cái)政局對(duì)外借款39579.14萬元，截至目前，有33874.53萬元未整改到位，主要原因是借款單位（部門）財(cái)力來源不足，資金周轉(zhuǎn)困難，無資金來源及時(shí)償還。下一步將繼續(xù)采取系列措施予以消化，力爭(zhēng)到2023年底前基本完成整改任務(wù)。

主任，各位副主任，各位委員！2020年，我們?nèi)尕瀼乜h委的決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行縣十七屆人大四次會(huì)議審查批準(zhǔn)的年初預(yù)算和縣第十七屆人大常委會(huì)二十七次會(huì)議審查批準(zhǔn)的調(diào)整預(yù)算，多措并舉，攻堅(jiān)克難，確保了全縣財(cái)政平穩(wěn)有序運(yùn)行，有力地推動(dòng)了縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。

以上報(bào)告，請(qǐng)予審議！

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