v片在线看,v片在线免费观看|v视频_v天堂

中共城口縣委黨校2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。縣委黨校是縣委直屬事業(yè)單位，主要職能職責(zé)是貫徹落實(shí)《中國共產(chǎn)黨黨校工作條例》和《行政學(xué)院工作條例》進(jìn)一步完善黨校教育體系，推進(jìn)各項(xiàng)工作的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，培訓(xùn)全縣各級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、公務(wù)員及后備干部。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。機(jī)構(gòu)情況，單位內(nèi)設(shè)科室5個(gè)，分別為辦公室、教務(wù)科、科研科、后勤科、外聯(lián)科。

（三）人員情況。我校編制數(shù)28個(gè)，現(xiàn)有在職在編職工22人，退休職工19人，享受遺屬補(bǔ)助人員2人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)1167.4萬元，較上年收入增加292.44萬元，增長33.42%，支出總計(jì)1042.38萬元，較上年決算數(shù)增加304.3萬元，增長41.23%，主要原因是其他收入資金增加，外培訓(xùn)班次增加，2021年至2022年職工待遇清算在2023年初。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)1167.4萬元，較上年決算數(shù)增加292.44萬元，增長33.4%，主要原因是其他收入資金增加，外培訓(xùn)班次增加，2021年至2022年職工待遇清算在2023年初。其中：財(cái)政撥款收入682.64萬元，占66.24%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入348.88萬元，占33.76%。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)1042.38萬元，較上年決算數(shù)增加304.3萬元，增長41.23%， ?主要原因是其他收入資金增加，外培訓(xùn)班次增加，2021年至2022年職工待遇清算在2023年初。其中：基本支出940.35萬元，占90.21%；項(xiàng)目支出102.03萬元，占9.79%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00 %。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余125.02萬元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)682.64萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加184.69萬元，增長37.09%。主要原因是2021年到2022年人員待遇清算在2023年初。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入682.64萬元，較上年決算數(shù)增加184.69萬元，增長37.09%。主要原因是2021年到2022年人員待遇清算在2023年初。較年初預(yù)算數(shù)增加7.84萬元，增長1.16%。主要原因是退休人員過世的撫恤金和新增退休人員一次性退休補(bǔ)貼以及在職人員工資調(diào)標(biāo)等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出682.64萬元，較上年決算數(shù)增加184.69萬元，增長37.09%。主要原因是2021年到2022年人員待遇清算在2023年初。較年初預(yù)算數(shù)增加7.84萬元，增長1.16%。主要原因是退休人員過世的撫恤金和新增退休人員一次性退休補(bǔ)貼以及在職人員工資調(diào)標(biāo)等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出2.27萬元，占0.33%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（2）教育支出523.62萬元，占76.71%，較年初預(yù)算數(shù)增加13.05萬元，增長2.56%，主要原因是組織部干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)全部劃撥在其他收入中。

（3）科學(xué)技術(shù)支出1.00萬元，占0.15%，較年初預(yù)算數(shù)增加1萬元，增長100%，主要原因是年初沒有預(yù)算，為后面追加預(yù)算。

（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出99.73萬元，占14.61%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.22萬元，下降5.87%，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)等調(diào)標(biāo)減少，在職人員退休。

（5）衛(wèi)生健康支出25.44萬元，占3.73%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（6）住房保障支出30.58萬元，占4.48%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出600.64萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)568.46萬元，較上年決算數(shù)增加165.65萬元，增長41.12%，主要原因是2021年到2022年人員待遇清算在2023年初、退休人員過世的撫恤金和新增退休人員一次性退休補(bǔ)貼以及在在職人員工資調(diào)標(biāo)等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)32.17萬元，較上年決算數(shù)增加2.26萬元，增長7.56%，主要原因是2023年培訓(xùn)班次增加產(chǎn)生的辦公費(fèi)及電費(fèi)等增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)28.30萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加24.80萬元，增長708.57%，主要原因是：2023年原公務(wù)車報(bào)廢。新購置一輛價(jià)值24.98萬元的公車。較上年支出數(shù)增加26.32萬元，增長1329.29%，主要原因是：2023年原公務(wù)車報(bào)廢。新購置一輛價(jià)值24.98萬元的公車。?

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

?公務(wù)車購置費(fèi)24.98萬元，主要用于新購置單位公務(wù)用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加24.98萬元，增長100.00%，較上年支出數(shù)增加24.98萬元，增長100.00%，主要原因是：2023年原公務(wù)車報(bào)廢。新購置一輛價(jià)值24.98萬元的公車。?

?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于市內(nèi)因公出行、下鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興、調(diào)研、接送培訓(xùn)需要外聘專家等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、過橋過路費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加2.5萬元，主要原因是2022年部分公車維護(hù)費(fèi)未報(bào)銷，2023年才報(bào)銷，加上原來的公務(wù)車報(bào)廢費(fèi)用。

?公務(wù)接待費(fèi)0.82萬元，主要用于接待：區(qū)縣黨校領(lǐng)導(dǎo)教師交流學(xué)習(xí)、相關(guān)部門指導(dǎo)工作、市委黨校教師來城口調(diào)研、接受相關(guān)部門檢查發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.18萬元。較上年支出數(shù)減少0.16萬元，主要原因是2023年產(chǎn)生部分接待費(fèi)用沒有來報(bào)銷。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

? 2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待9批次85人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)96.20元，車均購置費(fèi)24.98萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.50萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

? （一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少30.00萬元，下降100.00%，主要原因是2023年組織部劃撥干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)在財(cái)政代管賬戶中。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

? 截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出情況說明

? 2023年度本部門政府采購支出總額24.98萬元，其中：政府采購貨物支出24.98萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額24.98萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）部門自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門對(duì)部門整體和2個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金20萬元。

部門整體績效自評(píng)表

?

項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（二級(jí)項(xiàng)目）

?

（二）部門績效評(píng)價(jià)情況

我部門未組織開展績效評(píng)價(jià)。

（三）財(cái)政績效評(píng)價(jià)情況

縣財(cái)政局未委托第三方對(duì)我部門開展績效評(píng)價(jià)。

? 六、專業(yè)名詞解釋

?（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

?（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

?（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

?（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

中共城口縣委黨校?023-59222667