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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行水利水資源法律法規(guī)規(guī)章及方針政策，研究提出水利發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議，組織編制水資源戰(zhàn)略規(guī)劃，重要涇河琥珀流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。

2、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域以及主要調(diào)水工程的水資源調(diào)度。按權(quán)限組織實(shí)施取水許可，水資源論證和防御整治制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

3、按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向，具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施，按政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。

4、負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。

5、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織擬訂有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

6、指導(dǎo)水文工作。負(fù)責(zé)水文水資源監(jiān)測，水文站網(wǎng)建設(shè)和管理。對(duì)江河湖庫和地下水實(shí)施監(jiān)測，發(fā)布水文水資源信息，情報(bào)預(yù)報(bào)和水資源公報(bào)。按規(guī)定組織開展水資源、水能資源調(diào)查評(píng)價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測預(yù)警工作。

7、組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域極其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)重要江河湖庫及河口的治理、開發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河庫水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、生態(tài)流量水量管理以及水系連通工作。組織和協(xié)調(diào)河長制日常工作。

8、指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施具有控制性的和跨區(qū)域跨流域的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)水資源配置工程等重要水利工程建設(shè)、運(yùn)行管理的有關(guān)政策措施，指導(dǎo)監(jiān)督工程安全運(yùn)行，組織工程驗(yàn)收有關(guān)工作。

9、負(fù)責(zé)水土保持工作。負(fù)責(zé)水土流失調(diào)查、綜合防治、監(jiān)督管理、監(jiān)測、預(yù)報(bào)，組織編制全縣水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土保持補(bǔ)償費(fèi)征收制度。組織實(shí)施生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案制度。

10、負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工作。指導(dǎo)并組織大中型灌排工程建設(shè)與改造。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。

11、負(fù)責(zé)水利工程移民管理工作。擬訂水利工程移民有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水利工程移民安置驗(yàn)收、監(jiān)督評(píng)估等制度。負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實(shí)施。

12、負(fù)責(zé)組織重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。組織指導(dǎo)水庫、水電站大壩、農(nóng)村水電站的安全監(jiān)管。指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

13、開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全監(jiān)管工作。

14、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。組織編制重要江河水庫和重要水工程的防御洪水、抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。

15、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

本單位下設(shè)：辦公室、行政審批服務(wù)科、農(nóng)村水利科、河道管理科、??水土保持科、水資源管理科。

（三）單位構(gòu)成

城口縣水利局、城口縣水利質(zhì)量服務(wù)站、縣水利綜合執(zhí)法隊(duì)、縣水文站、縣水庫移民管理服務(wù)中心、縣水利服務(wù)中心

（四）機(jī)構(gòu)改革情況

1. 縣水利局應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)。堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)，維護(hù)河庫健康美麗。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供水安全保障。

2. 將原縣水務(wù)局所屬縣水利工程質(zhì)量安全監(jiān)管站水利工程行業(yè)安全監(jiān)管職責(zé)劃入縣水利局。除綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)外，所屬事業(yè)單位不再承擔(dān)行政職能。

3、關(guān)于防汛抗旱工作。城口縣水利局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；承擔(dān)日常水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作；組織編制重要江河水庫和重要水利工程的防御洪水、抗御旱災(zāi)調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施；承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。城口縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)組織編制全縣總體應(yīng)急預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，組織協(xié)調(diào)防汛抗旱應(yīng)急救援工作；承擔(dān)應(yīng)對(duì)重大災(zāi)害指揮部工作，組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作，組織編制綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)部門水旱災(zāi)害等防治工作；會(huì)同縣級(jí)有關(guān)部門建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺(tái)，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情，開展多災(zāi)種和災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況

1.總體情況

2020年度收入合計(jì)31997.25萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入23530.6萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2170.91萬元，其他收入 0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入6295.74萬元。支出合計(jì)31997.25萬元。其中：一般公共服務(wù)支出407.19萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1345.19萬元，衛(wèi)生健康支出78.36萬元，節(jié)能環(huán)保支出140萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出466.19萬元，農(nóng)林水支出25106.72萬元，住房保障支出86.13萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4367.46萬元。綜合收支情況較上年決算數(shù)增加6222.47萬元，增長24.1%。原因是當(dāng)年支出加大，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。。

2.單位收入情況

2020年度收入合計(jì)25701.51萬元，較上年決算數(shù)減少73.27萬元，下降0.3%，原因是本年度的收入較減少。

3.單位支出情況

2020年度支出合計(jì)27629.79萬元，較上年決算數(shù)增加8150.75萬元，增長41.8%。主要原因是本年度加快了項(xiàng)目建設(shè)，加快了項(xiàng)目資金支出。。

4.結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

2020年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)4367.46萬元，較上年決算數(shù)減少976.7萬元，下降30.6%。原因是加快了項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，加快了項(xiàng)目資金的支付。

（二）財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款支出27629.79萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加20155.82萬元，增長269.7%。原因是年初預(yù)算支下達(dá)了人員經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目資金一般都在年中下達(dá)，導(dǎo)致2020年財(cái)政支出比年初預(yù)算多。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額27.88萬元，較年初預(yù)算減少3.22萬元，下降10.4%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，提倡節(jié)約、減少了公務(wù)接待費(fèi)的開支。較上年支出數(shù)未變動(dòng)，增長率0%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，主要是本單位未發(fā)生此項(xiàng)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，主要是本單位未購買車輛。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.00萬元，主要用于縣內(nèi)因公出行、全縣飲水安全查看、各項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.1萬元，下降0.6%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定。較上年支出數(shù)減少0.00萬元，下降0.00%。

公務(wù)接待費(fèi)10.88萬元，主要用于接待來我單位調(diào)研、檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.12萬元，下降22.3%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。較上年支出未變動(dòng)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為9輛；國內(nèi)公務(wù)接待170批次1420人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出414.73萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加300.38萬元，增長262.7%，主要原因是保障脫貧攻堅(jiān)期間的機(jī)關(guān)運(yùn)行，比年初預(yù)算數(shù)增加307.26萬元，增長285.9%，主要原因是用于保持機(jī)關(guān)正常運(yùn)行。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2020年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車9輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2020年度本部門政府采購支出總額1827.85萬元，其中：政府采購貨物支出1410.42萬元、政府采購工程支出417.33萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額672.96萬元，占政府采購支出總額的36.8%，其中：授予小微企業(yè)合同金額255.63萬元，占政府采購支出總額的14%。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，涉及資金20922萬元，從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目建立了資金專賬管理制度，資金流向清晰、財(cái)務(wù)管理較為完善；項(xiàng)目帶動(dòng)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加了就業(yè)機(jī)會(huì)；改善了人居環(huán)境。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評(píng)

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為31997.25萬元，執(zhí)行數(shù)為31997.25萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是農(nóng)村飲水安全覆蓋率達(dá)100%，二是水利發(fā)展資金執(zhí)行率100%，項(xiàng)目帶動(dòng)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加了就業(yè)機(jī)會(huì)；改善了人居環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的問題及原因，由于項(xiàng)目資金在年中或者下半年才到位，再者城口為高山地帶，霜凍天氣較長，導(dǎo)致工程進(jìn)度較慢，資金支付進(jìn)度也較慢。下一步改進(jìn)措施，加快工程進(jìn)度，加快資金的支付。

部門整體績效自評(píng)表

一級(jí)／二級(jí)項(xiàng)目績效自評(píng)表

2.績效自評(píng)報(bào)告或案例

無

（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位有重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目，涉及資金20922萬元，但績效評(píng)價(jià)結(jié)果暫未公布，待績效評(píng)價(jià)結(jié)果出來之后適時(shí)公開。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)極其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位受到的財(cái)政專戶實(shí)際情況核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位受到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（七）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（八）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（九）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十一）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十二）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十三）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-59223747。