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城口縣嵐天鄉(xiāng)2022年財政決算報告（草案）

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各位代表：

我受嵐天鄉(xiāng)人民政府委托，現(xiàn)向大會作《城口縣嵐天鄉(xiāng)2022年財政決算報告（草案）》，請予審議。

一、單位基本情況

（一）職能職責

城口縣嵐天鄉(xiāng)人民政府是城口縣委、縣政府領(lǐng)導下的一個行政部門，負責全面規(guī)劃和組織實施我轄區(qū)各項行政事業(yè)的發(fā)展。鄉(xiāng)人民政府作為一級基層獨立核算的全額撥款預(yù)算單位，它具有領(lǐng)導、管理、執(zhí)行、決策、協(xié)調(diào)、服務(wù)等職能，肩負著黨在農(nóng)村的方針政策和組織、推動各項工作的任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

單位內(nèi)設(shè)有六大辦公室和五個站所，即黨政辦公室（掛黨群工作辦公室牌子）、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、平安建設(shè)辦公室（掛應(yīng)急管理辦公室、民政和社會事務(wù)辦公室、衛(wèi)生健康辦公室牌子）、鄉(xiāng)村振興辦公室；農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊。

二、決算情況

（一）收入支出決算總體情況

1.總體情況。本部門2022年度收入總計2205.46萬元，支出總計2205.46萬元。收支較上年決算數(shù)增加679.76萬元，提升44.6%，主要原因是本年納入預(yù)算內(nèi)項目支出較去年增加，導致年初財力預(yù)算上升。

2.收入情況。本部門2022年度收入總計2205.46萬元，收入較上年決算數(shù)增加679.76萬元，提升44.6%，主要原因是本年納入預(yù)算內(nèi)項目支出較去年增加，導致年初財力預(yù)算上升。其中：財政撥款收入2,205.46萬元，占100%。

3.支出情況。本部門2022年度支出合計2205.46萬元，較上年決算數(shù)增加679.76萬元，提升44.6%，主要原因是本年預(yù)算內(nèi)項目支出增加。其中：基本支出607.02萬元，占27.5%；項目支出1598.44萬元，占72.5%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況

2022年度財政撥款收、支總計2205.46萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計共增加679.76萬元，提升44.6%。本年預(yù)算內(nèi)項目支出增加，但基本支出較2021年減少較多，導致本年財力預(yù)算增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

1.收入情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入合計2199.54萬元，較上年決算增加759.84萬元，提升52.8%。主要原因是本年納入預(yù)算內(nèi)項目支出較多，導致財力預(yù)算增加。我鄉(xiāng)年度執(zhí)行中預(yù)算調(diào)整分別是城財發(fā)〔2022〕417號、城財發(fā)〔2022〕211號、城財發(fā)〔2022〕298號等相關(guān)文件。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計2199.54萬元，較上年決算增加759.84萬元，提升52.8%。主要原因是本年納入預(yù)算內(nèi)項目支出較多，導致財力預(yù)算增加。較年初預(yù)算數(shù)增加868.05萬元，增長65.2%，主要原因是年中追加安排一般公共預(yù)算財政撥款868.05萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

4.比較情況。本部門2022年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出332.75萬元，占15.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.24萬元，增長5.1%，主要原因是年初編制財力時適當將公用經(jīng)費壓縮。

（2）文化旅游體育與傳媒支出23.02萬元，占1%，較年初預(yù)算數(shù)增加14.68萬元，增長176%，主要原因是年初編制財力時編制文化體育與傳媒支出不足。

（3）社會保障與就業(yè)支出133.44萬元，占6.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.29萬元，下降0.2%，主要原因是年初編制財力參照上面支出數(shù)額，而2022年本單位有人員調(diào)出。

（4）衛(wèi)生健康支出24.73萬元，占1.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.26萬元，下降1%，主要原因是年初編制財力充足。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出21.96萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.08萬元，101.83%，主要原因是年中預(yù)算調(diào)劑，根據(jù)本年開支進行了調(diào)整。

（6）農(nóng)林水支出1546.18萬元，占70.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加735.92萬元，增長90.8%，主要原因是本年新增部分農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，且按照預(yù)算文件執(zhí)行在農(nóng)林水支出列支的項目較多。

（7）交通運輸支出83.6萬元，占3.8%，年初未下達該預(yù)算較年初預(yù)算數(shù)增加83.60，增長100%，主要原因是在年中調(diào)整下達了用于農(nóng)村公路的專項資金。

（8）住房保障支出26.78萬元，占1.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是年初編制預(yù)算參照2021年支出數(shù)編制，差額少。

（9）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬元，占0.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加10萬元，主要原因是年初編制財力時未編制災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。

（10）其他支出3萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加3萬元，主要原因是在調(diào)整預(yù)算中下達了體育賽事相關(guān)經(jīng)費。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

本部門2022年度一般公共財政撥款基本支出607.02萬元。其中：人員經(jīng)費548.54萬元，較上年決算數(shù)減少6.42萬元，下降1.2%，主要原因是2022年我鄉(xiāng)人員有調(diào)出。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費58.47萬元，較上年決算數(shù)減92.10萬元，減少61.2%，主要原因是2022年響應(yīng)黨中央號召壓縮嚴控開支，厲行節(jié)儉，縮減不必要的開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車、接待費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入5.92萬元，較上年數(shù)減少80.08萬元，減幅93%。原因是本年的主要撥款收入通過一般公共預(yù)算財政撥款保障。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2022年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計2.82萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.58萬元，下降55.9%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，全年實際支出較預(yù)算有所下降。較上年支出數(shù)減少8.94萬元，下降76%，主要原因是嚴格控制三公經(jīng)費支出，倡導節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費、因公出國（境）費用。

公務(wù)車運行維護費1.77萬元，主要用于縣內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查、宣傳、安全等工作所需車輛的燃料費、維修費等。較年初預(yù)算數(shù)減少3.23萬元，下降64.6%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定。較上年支出數(shù)增加0.73萬元，增長70.2%，主要原因是燃料成本上升。

公務(wù)接待費1.05萬元，主要用于接受上級部門、三方機構(gòu)檢查指導工作，縣內(nèi)縣外相關(guān)行業(yè)部門參觀學習以及開展扶貧等各項工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.35萬元，下降25%，主要原因是本年嚴控三公經(jīng)費。較上年支出數(shù)減少9.67萬元，下降90.2%，主要原因是認真貫徹落實黨中央對公務(wù)開支的方針要求。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待23批次234人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費45元，車均購置費0.0萬元，車均維護費0.89萬元。

四、其他需要報告的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

財政已保障我單位會議費和培訓費，本年無發(fā)生額。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出58.47萬元。主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費、辦公大樓日常維護及路燈維修費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少92.10萬元，下降61.2%，主要原因是本年從嚴控制機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況

2022年度本部門政府采購支出總額6.16萬元，其中：政府采購貨物支出6.16萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.96萬元，占政府采購支出總額的96.8%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.96萬元，占政府采購支出總額的96.8%。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

嵐天鄉(xiāng)項目資金總額1598.44萬元，根據(jù)預(yù)算績效管理要求，嵐天鄉(xiāng)對部門35個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評35項；從評價情況來看，產(chǎn)業(yè)項目推動了當?shù)厝罕娋蜆I(yè)，拉動了嵐天鄉(xiāng)經(jīng)濟增長；村基礎(chǔ)設(shè)施項目改善人居環(huán)境，提升人民幸福感；綜合保障性扶貧項目改善了特殊困難群體和邊緣戶基本生產(chǎn)生活條件。

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（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表。

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一級／二級項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

本單位未委托第三方開展績效評價，無績效評價報告或案例。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

本單位已完成2022年度績效目標。

（三）重點績效評價結(jié)果

市財政未委托第三方對本單位2022年的財政或項目開展重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應(yīng)根據(jù)實際情況對專業(yè)名詞進行解釋，不得遺漏。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費， 以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般 設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-59506637