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城口縣葛城街道辦事處2021年度決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.主要職能是：貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、加強(qiáng)社會管理和公共服務(wù)、維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府要適當(dāng)調(diào)整經(jīng)濟(jì)管理職能，切實(shí)把工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到對農(nóng)戶和各類經(jīng)濟(jì)主體進(jìn)行示范引導(dǎo)、提供政策服務(wù)以及營造發(fā)展環(huán)境上來。在做好經(jīng)濟(jì)工作的同時，努力提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)的社會管理和公共服務(wù)水平。轉(zhuǎn)變社會管理方式，變單純依靠行政手段為綜合利用經(jīng)濟(jì)、法律、行政和思想政治工作等手段開展工作。切實(shí)轉(zhuǎn)變工作方法，切實(shí)做到突出發(fā)展、依法辦事、管理民主、政務(wù)公開、強(qiáng)化服務(wù)。

2.五個方面的基本職能：執(zhí)行政策法規(guī)、推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展、搞好社會管理、強(qiáng)化公共服務(wù)、維護(hù)和諧穩(wěn)定。

（二）單位構(gòu)成。

1.機(jī)構(gòu)情況：2021年本單位共有6個下屬機(jī)關(guān)，分別為：共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)1個、政府機(jī)關(guān)1個、人大機(jī)關(guān)1個、財(cái)政補(bǔ)助單位3個（分別是：勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、文化服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心）。

2.人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因：根據(jù)2021年12月工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)，本單位在職職工56人，其中：行政人員29人、參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員4人，非參公事業(yè)人員23人。

3.單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度決算編制，無二級預(yù)算單位。

二、決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)2049.36萬元，支出總計(jì)2049.36萬元。收支較上年決算數(shù)增加8.07萬元、增加0.43%。

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)2049.36萬元，較上年決算數(shù)增加8.07萬元、增加0.43%，主要原因人員增加，預(yù)算增加。其中：財(cái)政撥款收入2049.36萬元，占100%。

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)2049.36萬元，較上年決算數(shù)增加8.07萬元、增加0.43%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)資金支出增加。其中：基本支出1380.2萬元，占67.3%；項(xiàng)目支出669.16萬元，占32.7%。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)各2049.36萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加8.07萬元、增加0.43%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加，人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2049.36萬元，較上年決算數(shù)增加8.07萬元、增加0.43%。主要原因是本年安排的基本支出（人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)）和項(xiàng)目支出預(yù)算（財(cái)政專項(xiàng)資金預(yù)算）增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2049.36萬元，較上年決算數(shù)增加8.07萬元、增加0.43%。主要原因是本年安排的基本支出（人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)）和項(xiàng)目支出預(yù)算（財(cái)政專項(xiàng)資金預(yù)算）增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出743.26萬元，占36.27%，較年初預(yù)算數(shù)增加318.09萬元，增長74.81%，主要原因是年中追加預(yù)算，支出對應(yīng)增加。

（2）文化旅游體育與傳媒支出41.04萬元，占2%，較年初預(yù)算數(shù)增加18.79萬元，增長84.45%，主要原因是年中追加預(yù)算，支出對應(yīng)增加。

（3）社會保障與就業(yè)支出669.53萬元，占32.67%，較年初預(yù)算數(shù)增加270.61萬元，增長63.09%，主要原因是年中追加預(yù)算，支出對應(yīng)增加。

（4）衛(wèi)生健康支出54.1萬元，占2.64%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.58萬元，增長13.85%，主要原因是年中追加預(yù)算，支出對應(yīng)增加。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬元，占1.46%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（6）農(nóng)林水支出433.84萬元，占21.17%，較年初預(yù)算數(shù)增加214.13萬元，增長97.46%，主要原因是年中追加預(yù)算，支出對應(yīng)增加。

（7）住房保障支出55.37萬元，占2.7%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（8）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出22.22萬元，占1.08%，較年初預(yù)算數(shù)增加22.22萬元，增長100%，主要原因是年中追加預(yù)算，支出對應(yīng)增加。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1380.19萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1226.72萬元，較上年決算數(shù)增加109.79萬元，增長9.83%，主要原因是2021年在職人員相對2020年增加，主要用于包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)153.48萬元，較上年決算數(shù)減少58.44萬元，下降27.58%，主要原因是注重節(jié)約，嚴(yán)控支出，該支出的才支出，不該支出的一律不支出，踐行過緊日子的運(yùn)行理念，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出減少；公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入0萬元，主要原因是本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出24.35萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.85萬元，下降3.37%，比2020年減少1.14萬元，減少4.51%。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2020年比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2020年比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.96萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.24萬元，下降7.5%，比2020年減少2.17萬元，下降5.43%；公務(wù)接待費(fèi)21.38萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.62萬元，下降2.82%，比2020年減少0.78萬元，下降3.52%，。主要原因是為深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神，街道嚴(yán)格按照“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，加強(qiáng)源頭控制，堅(jiān)持減少接待就餐，降低接待費(fèi)用支出；嚴(yán)格公務(wù)車輛使用管理，公務(wù)用車實(shí)行統(tǒng)一管理和調(diào)度。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年因公出國（出境）共計(jì)0個組團(tuán)，0人；公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待50次共1070人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本單位車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.96萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出153.48萬元，比2020年度決算數(shù)據(jù)減少58.42萬元，下降27.57%，主要原因是踐行過緊日子的運(yùn)行理念，注重節(jié)約，嚴(yán)控支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本年度會議費(fèi)支出0.2萬元，較上年決算數(shù)無變化。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.73萬元，較上年決算數(shù)減少0.02萬元，下降2.67%，主要原因是培訓(xùn)次數(shù)減少，支出減少。

2.國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

3.政府采購支出情況說明。

2021年度本單位政府采購支出總額57.26萬元，其中：政府采購貨物支出57.26萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額42.67萬元，占政府采購支出總額的74.52%，其中：授予小微企業(yè)合同金額38.37萬元，占政府采購支出總額的67.01%。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對12個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評12項(xiàng)，涉及資金669.16萬元，從評價情況來看，年度總體目標(biāo)已完成，社會效益達(dá)到預(yù)期，群眾滿意度提高，項(xiàng)目完成績效情況良好。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2049.36萬元，執(zhí)行數(shù)為2049.36萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保障了機(jī)關(guān)日常運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)，以及工作人員待遇；二是保障村社區(qū)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，促使村社干部履職盡責(zé)；三是加強(qiáng)了人居環(huán)境提升、各項(xiàng)補(bǔ)貼、基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展、人民生活水平不斷提高、群眾滿意度普遍提升。

部門整體績效自評表

一級／二級項(xiàng)目績效自評表

2.績效自評報(bào)告或案例

無

（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（八）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

七、決算公開聯(lián)系方式

部門決算公開聯(lián)系人：葛城街道 ?：023-59222208