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城口縣葛城街道辦事處

2020年度決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.主要職能是：貫徹執(zhí)行黨的路線(xiàn)方針政策和國(guó)家的法律法規(guī)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府要適當(dāng)調(diào)整經(jīng)濟(jì)管理職能，切實(shí)把工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到對(duì)農(nóng)戶(hù)和各類(lèi)經(jīng)濟(jì)主體進(jìn)行示范引導(dǎo)、提供政策服務(wù)以及營(yíng)造發(fā)展環(huán)境上來(lái)。在做好經(jīng)濟(jì)工作的同時(shí)，努力提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)的社會(huì)管理和公共服務(wù)水平。轉(zhuǎn)變社會(huì)管理方式，變單純依靠行政手段為綜合利用經(jīng)濟(jì)、法律、行政和思想政治工作等手段開(kāi)展工作。切實(shí)轉(zhuǎn)變工作方法，切實(shí)做到突出發(fā)展、依法辦事、管理民主、政務(wù)公開(kāi)、強(qiáng)化服務(wù)。

2.五個(gè)方面的基本職能：執(zhí)行政策法規(guī)、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、搞好社會(huì)管理、強(qiáng)化公共服務(wù)、維護(hù)和諧穩(wěn)定。

（二）單位構(gòu)成。

1.機(jī)構(gòu)情況：2020年本單位共有8個(gè)下屬機(jī)關(guān)，分別為：共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)1個(gè)、政府機(jī)關(guān)1個(gè)、人大機(jī)關(guān)1個(gè)、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位1個(gè)(財(cái)政所）、財(cái)政補(bǔ)助單位4個(gè)（分別是：社保所、文化服務(wù)站、獸醫(yī)站、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心）。

2.人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因：根據(jù)2019年12月工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)，本單位在職職工58人，其中：政府機(jī)關(guān)在職職工25人、工勤4人，事業(yè)單位在職人員29人。

3.單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2019年度決算編制無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

二、決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)1,896.41萬(wàn)元，支出總計(jì)1,896.41萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少260.69萬(wàn)元、下降12.1%，主要是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少157.22萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)、扶貧項(xiàng)目收入減少103.47萬(wàn)元。

2.收入情況。2020年度收入合計(jì)1,896.41萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少260.69萬(wàn)元，下降12.1%，主要原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少，人員經(jīng)費(fèi)、扶貧項(xiàng)目收入減少。其中：財(cái)政撥款收入1,896.41萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2020年度支出合計(jì)1,896.41萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少260.69萬(wàn)元，下降12.1%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算減少。其中：基本支出1,328.85萬(wàn)元，占70.1%；項(xiàng)目支出567.56萬(wàn)元，占29.9%。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,896.41萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少260.69萬(wàn)元，下降12.1%。主要原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少，人員經(jīng)費(fèi)、扶貧項(xiàng)目收入減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,896.41萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少103.47萬(wàn)元，下降5.2%。主要原因是本年安排的基本支出（人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)）和項(xiàng)目支出預(yù)算（財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算）減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,896.41萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少103.47萬(wàn)元，下降5.2%。主要原因是本年安排的基本支出（人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)）和項(xiàng)目支出預(yù)算（財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算）減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。

4.比較情況。本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出708.84萬(wàn)元，占37.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加292.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.1%，主要原因是年中追加預(yù)算，支出對(duì)應(yīng)增加。

（2）文化旅游體育與傳媒支出25.96萬(wàn)元，占1.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.1%，主要原因是年中追加預(yù)算，支出對(duì)應(yīng)增加。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出550.83萬(wàn)元，占29%，較年初預(yù)算數(shù)增加170.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)45%，主要原因是年中追加預(yù)算，支出對(duì)應(yīng)增加。

（4）衛(wèi)生健康支出61.80萬(wàn)元，占3.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.6%，主要原因是年中追加預(yù)算，支出對(duì)應(yīng)增加。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.80萬(wàn)元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)%，主要原因是年中追加預(yù)算，支出對(duì)應(yīng)增加。

（6）農(nóng)林水支出439.51萬(wàn)元，占23.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加242.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)122.9%，主要原因是年中追加預(yù)算，支出對(duì)應(yīng)增加。

（7）住房保障支出54.39萬(wàn)元，占2.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.7%，主要原因是年中追加預(yù)算，支出對(duì)應(yīng)增加。

（8）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出47.28萬(wàn)元，占2.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加47.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是年中追加預(yù)算，支出對(duì)應(yīng)增加。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,328.85萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,116.93萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加124.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.5%，主要原因是2020年年末在職人員相對(duì)2019年年末增加，主要用于包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)211.92萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少50.94萬(wàn)元，下降19.4%，主要原因是注重節(jié)約，嚴(yán)控支出，該支出的才支出，不該支出的一律不支出，踐行過(guò)緊日子的運(yùn)行理念，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出減少；公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少157.22萬(wàn)元，下降100%，主要原因是本部門(mén)2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出25.29萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.71萬(wàn)元，下降6.3%，比2019年增加0.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.3%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2019年比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)22.16萬(wàn)元，比2019年減少0.04萬(wàn)元，下降0.2%，；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.13萬(wàn)元，比2019年增加0.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2019年比無(wú)變化；主要原因是為深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神，街道嚴(yán)格按照“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，加強(qiáng)源頭控制，堅(jiān)持減少接待就餐，降低接待費(fèi)用支出；嚴(yán)格公務(wù)車(chē)輛使用管理，公務(wù)用車(chē)實(shí)行統(tǒng)一管理和調(diào)度。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年因公出國(guó)（出境）共計(jì)0個(gè)組團(tuán)，0人；公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待277次共2770人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本單位人均接待費(fèi)80.01元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.13萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2020年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出211.90萬(wàn)元，比2019年度決算數(shù)據(jù)增加9.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.5%，主要原因是日常維護(hù)、電費(fèi)增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.20萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.37萬(wàn)元，下降87.3%，主要原因是會(huì)議次數(shù)減少，支出減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.75萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.27萬(wàn)元，下降62.9%，主要原因是培訓(xùn)次數(shù)減少，支出減少。

2.國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛1輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

3.政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2020年度本單位政府采購(gòu)支出總額727.27萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出282.14萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出445.12萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額727.27萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額246.31萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的33.9%。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)2020年對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)3項(xiàng)，涉及資金158.3萬(wàn)元；從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，開(kāi)展自評(píng)的3個(gè)項(xiàng)目均為扶貧項(xiàng)目，項(xiàng)目嚴(yán)格按照計(jì)劃文件和資金文件實(shí)施，款項(xiàng)按行業(yè)主管部門(mén)的要求和涉農(nóng)資金管理的規(guī)定支付，辦理年終決算時(shí)，所有項(xiàng)目的支出進(jìn)度均在92.00%以上，結(jié)轉(zhuǎn)部分已退回縣財(cái)政，助農(nóng)增收方面發(fā)揮了良好的社會(huì)效益。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

本部門(mén)2020年對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，現(xiàn)選擇其中一個(gè)項(xiàng)目葛城街道2020年特殊困難群體“兩不愁三保障”項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：對(duì)全街道范圍內(nèi)已經(jīng)申報(bào)且符合條件的困難群體，按標(biāo)準(zhǔn)全部?jī)陡兜轿唬?020年累計(jì)兌付10萬(wàn)元。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%；主要產(chǎn)出和效果：一是解決了困難群體的生活困難，增加了困難群體戰(zhàn)勝困難的信心；二是提升了群眾的滿(mǎn)意度；三是增進(jìn)了干群關(guān)系；四是為進(jìn)一步鞏固脫貧成效打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：個(gè)別特殊困難群眾的等、靠、要思想嚴(yán)重，其原因是自身發(fā)展動(dòng)力不足，懶惰情緒滋生，沒(méi)有發(fā)揮干事致富的主觀能動(dòng)性；下一步改進(jìn)措施：扶貧先扶志，引導(dǎo)其擯棄等、靠、要的思想，增強(qiáng)致富創(chuàng)業(yè)的主觀能動(dòng)性，同時(shí)，扶貧干部要積極宣傳政策，踐行黨的宗旨意識(shí)，實(shí)現(xiàn)好、維護(hù)好、發(fā)展好人民群眾的根本利益。

部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表

一級(jí)／二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

無(wú)

??（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

無(wú)

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（八）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：李生英 聯(lián)系方式：023-59222208

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